4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 26/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7783/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
8447/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE BARRAS/SP: 
04/07/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - BARRA DO TURVO/SP: 05/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP: 06/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4185/000-2016       
18,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
18,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
18,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4467/000-2016       
16,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  - YPE - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
16,50
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
5,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
4469/000-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
26,00
Un.:
GL
Quantidade:
1,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
4516/000-2016       
53,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
Vl.Total:
17,15
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
36,72
UN
36,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
5701/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - Marca: ECOCOPPO - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
6354/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
7032/000-2016       
-316,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7733/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
48
8399/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO RH PARA PARTICIPAREM DO CURSO 
"ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA 19/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 
ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
3006/000-2016       
148,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,00
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
5,92
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6499/001-2016       
1.256,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - REF. AO 1º TA À ATA DE RP - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
628,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
8096/000-2016       
24.052,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414
Vl.Total:
18.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
1.150,00
2 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - ACERTO CONTÁBI REF. AO 
EMPENHO Nº 5819 - ADMINISTRAÇÃO
5.652,00
UN
9,0000
628,00
7772/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
70
8448/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO - DIA 21/07/2016, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - FINANÇAS
77,76
2,0000
38,88
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
71
5483/000-2016       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra.  - Marca: CHAMEX - 
A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.042.268-08
88
8382/000-2016       
-370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - PARA USO EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/006-2016       
947,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
947,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,38
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
191
1843/000-2016       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
550,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
5,50
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
3009/000-2016       
1.044,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
Vl.Total:
107,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2,15
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
222,00
PCT
50,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
315,20
KG
40,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
163,80
KG
20,0000
8,19
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
236,40
KG
30,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
195
3011/000-2016       
86,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
51,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
4,28
2 - BALDE (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
3 - CESTO TELADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - ARQPLAST - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
16,44
UN
12,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
195
3112/000-2016       
512,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
142,08
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
5,92
2 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX
130,00
GL
5,0000
26,00
3 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC
35,00
UN
10,0000
3,50
4 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
180,00
PCT
10,0000
18,00
5 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
25,90
FR
10,0000
2,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/025-2016       
179,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/026-2016       
66,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,23
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/002-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.295,00
Un.:
HR
Quantidade:
105,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/003-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.268,00
Un.:
HR
Quantidade:
92,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5512/000-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A E 
STA SECRETARIA. - SERV. MUNICIPAIS
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
239
6664/000-2016       
37,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
37,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
7,50
7718/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
319
8370/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIAS ILIDIA ALVES CAMPOS E MARIA DAS DORES AZEVEDO PARA INTERNAÇÃO NO 
HOSPITAL BRIGADEIRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 01/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
7719/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
475
8371/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLINICA DE SERRA DOURADA 
EM ARAÇOIABA DA SERRA - DIA 15/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7816/2016
Inexigibilidade
FILM SERVICE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS 
RADIO
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
02.936.819/0001-90
433
8464/000-2016       
10.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA - INEXIGIBILIDADE DE LIC. 10/2016 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10.280,00
7717/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8372/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FUNCIONÁRIA DO GRUPO DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - GVE XXIII, REGINA MARIA SCOLARO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CURSO DE 
FORMAÇÃO PARA CODIFICADORES PARA O USO DA CID - 10 EM MORTALIDADE EM SÃO PAULO/SP - DIA 
30/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7815/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
8442/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONARIAS AO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - 
BNCC EM SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7814/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
8443/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM 
SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7804/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
8444/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM 
SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7805/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
8445/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME-SP DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC EM 
SÃO PAULO/SP, DIA 19/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
7803/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
8446/000-2016       
691,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA BNCC - BASE NACIONAL COMOM CURRICULAR 
EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/07/16 ÀS 11h30 E RETORNO: 28/07/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
1864/000-2016       
3.054,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 95,11%, APAE 2,72%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,09%, QUILOMBOLA 0,27% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.054,40
Un.:
KG
Quantidade:
368,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
1875/000-2016       
888,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 93,46%, CRECHE NOSSO NINHO 6,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
888,10
Un.:
KG
Quantidade:
107,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
559
1889/000-2016       
1.037,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.037,50
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
8,30
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/002-2016       
982,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
982,52
Un.:
KG
Quantidade:
121,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/002-2016       
4.720,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,68%, APAE 2,42%, EJA 0,79%, AEE 
MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,64% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.720,75
Un.:
KG
Quantidade:
821,0000
5,75
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3454/000-2016       
9.586,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
Vl.Total:
5.682,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.148,0000
4,95
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,21%, APAE 
2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,29%, - EDUCAÇÃO
3.904,20
UN
964,0000
4,05
7284/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8086/001-2016       
590,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
590,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,98
7290/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8092/001-2016       
120,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/014-2016       
12.381,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.381,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.381,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
399/008-2016       
1.520,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.520,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.520,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
400/006-2016       
17.476,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.476,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.476,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/006-2016       
3.182,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.182,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.182,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/009-2016       
4.903,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.903,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.903,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/007-2016       
944,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
944,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
944,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/006-2016       
11.780,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
Vl.Total:
11.780,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.780,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EDUCAÇÃO
7291/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8093/001-2016       
3.605,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.605,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.605,29
7292/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8094/001-2016       
2.345,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.345,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.345,53
6037/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
6876/000-2016       
-12,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
6901/2016
Outros/Não Aplicável
ANA CLÁUDIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
404.901.288-07
719
8011/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA, 
BLOCO B E PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
722
6873/000-2016       
448,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA
Vl.Total:
68,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
34,00
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, 
confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com 
massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA
60,00
PAR
2,0000
30,00
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA
320,00
PAR
4,0000
80,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/001-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - REF. ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9100
1.980,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/002-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA 
DELFINA PEREIRA - COMPLEMENTO PARCIAL 3772/1 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
1.980,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
729
4650/000-2016       
8.765,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA - MOD - I3VGD - 120 - PN
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
980,00
2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
4 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
5 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
1.340,00
UN
2,0000
670,00
6 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
835,00
UN
1,0000
835,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
732
180/005-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/004-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
821
1106/001-2016       
577,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
137,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, 
PROJETO GURI, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, KKKK E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
440,00
CX
80,0000
5,50
6251/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R. C FREITAS ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.090.280/0001-09
824
7087/000-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO  
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEVISÃO - CULTURA
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.600,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
829
2952/000-2016       
173,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
51,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
4,28
2 - BALDE - ARQPLAST
18,96
UN
12,0000
1,58
3 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
102,84
FR
12,0000
8,57
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
829
2954/000-2016       
340,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
Vl.Total:
118,40
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
5,92
2 - PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA - MARTC
42,00
UN
12,0000
3,50
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
180,00
PCT
10,0000
18,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
5673/000-2016       
2.267,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
402,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
88,80
UN
40,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
583,04
KG
32,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
206,55
UN
27,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
576,00
UN
600,0000
0,96
6 - CAFÉ PRONTO
33,30
LT
6,0000
5,55
7 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e 
conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, 
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até 
o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir 
da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. 
Sabores variados. - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DOS GRUPOS A SE APRESENTAREM NO EVENTO 
VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15/05. - CULTURA
378,00
LT
60,0000
6,30
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
856
2947/000-2016       
94,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS (conforme especificações técnicas 
constantes no processo de compra) - COLUMBUS
Vl.Total:
58,65
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
19,55
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
THOMAS - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
36,00
PCT
2,0000
18,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
856
3551/000-2016       
3.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS 
DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - ESPORTES
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
2,22
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/07/2016 ATÉ 26/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
856
4703/000-2016       
949,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza.  Deverá constar no rótulo informações 
do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: álcool 
etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade. - Marca: JOPESO
Vl.Total:
199,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
3,99
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. - Marca: YPe - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
750,00
CX
100,0000
7,50
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/004-2016       
2.182,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE 
FUTEBOL 2016 - ESPORTES
Vl.Total:
2.182,95
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
452/000-2016       
1.032,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 404 - 29.510,91
Vl.Total:
1.032,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,88
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/001-2015       
29.510,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.510,91
Un.:
%
Quantidade:
7,6300
3.869,22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Julho de 2016.